第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執行國家農業經濟發展的方針政策和法律法規，擬訂農墾系統經濟發展戰略、政策、中長期規劃并指導實施。指導現代農業示范場區建設，組織開展“農業科技示范帶動”的各項工作。

（二）承擔完善農墾經營管理體制的責任，提出深化國有農場經濟體制改革和穩定完善農場雙層經營體制的政策建議；指導農場職工土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛調解管理，指導扶持農業社會化服務體系。

（三）指導墾區主要農產品生產、組織落實促進主要農產品高產、穩產的相關措施，會同有關部門指導農業標準化、規?；a；指導墾區農業產業結構調整和產品品質的改善；提出墾區農業固定資產投資規模、方向和財政性資金安排意見，按規定權限審核、核準農業固定資產投資項目；擬訂農業開發規劃，配合省農業開發局組織實施農業綜合開發。

（四）擬訂墾區農業產業化經營和促進農產品加工業發展規劃及政策措施并組織實施；指導農產品加工業結構調整，技術創新和服務體系建設、培育、保護和發展農產品品牌；指導特色農產品開發和生產。

（五）承擔農產品質量安全追溯的責任，協調指導墾區無公害農產品、綠色食品和有機食品質量安全工作。

（六）負責墾區科技開發，科技管理和技術推廣工作，專業技術人才隊伍引進、培訓工作。

（七）指導墾區防汛抗旱，抗災救災、水利興修工作；承辦省水利部門安排的水利工程建設項目的建設管理工作。

（八）協調指導墾區農機管理工作、林業管理和綠化造林工作。

（九）擬訂監督執行墾區用地管理、承辦墾區總體土地利用規劃編制及修訂評審工作；編制農墾土地利用總體規劃，基本農田保護規劃和土地整理及后備土地資源開發規劃；依法監督檢查農場土地利用。承辦墾區國有土地使用權出讓、轉讓、租賃、抵押、作價出資等審查、審批、管理工作。承擔政府廉租房、保障房建設，規范場區建設。

（十）負責墾區安全生產和環境保護管理工作。

（十一）協調指導墾區勞動保障、最低生活保障、醫療救助工作，行使墾區14萬人口的社區管理工作，負責墾區血防、幼兒教育、公共醫療、衛生防疫及計劃生育工作。

（十二）承辦省委、省政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

安徽省農墾事業管理局2016年度納入部門預算編制范圍的單位共1個，即機關本級，為財政撥款事業單位。

三、2016年度主要工作任務

以深化改革為總體要求，認真落實中央和全省經濟工作會議和農村工作會議精神，緊緊抓住國家和省政府對農墾出臺的政策機遇，主動適應經濟社會發展新常態，充分利用發展資源，充分調動干部職工的工作積極性和主動性；以轉變發展方式為抓手，以轉型升級為重點，以提質增效為目的，創新農業經營體系，增強墾區發展活力和動力；以擴大墾區經濟增長點為重任，以壯大經濟實力為目的，創新開放合作機制，拓展新的經濟增長點，提升農墾市場競爭力，打造省級農業投資平臺，為確保農墾在“十三五”期間持續健康發展奠定堅實的基礎。繼續改善民生，以提高職工收入為重點，推進民生工程建設，為率先實現農業現代化和率先建成小康墾區打好堅實的基礎，努力實現強墾富民的發展目標。

第二部分 安徽省農墾局2016年部門預算情況說明

一、2016年財政撥款收支預算總體情況

安徽省農墾事業管理局2016年財政撥款收支預算7,753.1萬元。收入來自一般公共預算撥款7,753.1萬元，為當年財政撥款收入。支出包括：農林水支出6,864.5萬元，占88.54%；社會保障和就業支出760萬元，占9.80%；醫療衛生支出76.8萬元，占0.99%；住房保障支出51.8萬元，占0.67%。

二、2016年一般公共預算財政撥款情況

安徽省農墾事業管理局2016年一般公共預算財政撥款7,753.1萬元，比2015年財政撥款預算增加6.4萬元，增長0.1%。具體情況如下：

（一）“農林水支出”2016年財政撥款預算6,864.5萬元，比2015年財政撥款預算增加16.1萬元，增長0.2%，主要是事業單位工資制度改革和綜合定額標準提高等。其中，“農墾運行”預算2,527.5萬元，主要用于保障農墾局機關正常運轉的基本支出和所屬農場支農補助；“科技轉化與推廣服務”預算800萬元，主要用于所屬農場農業技術推廣方面的項目支出；“國有農場辦社會職能改革補助”預算605萬元，主要用于所屬農場公益事業發展方面的項目支出；“其他農業支出”預算2,932萬元，主要用于國有農場稅費改革減收農工減負補助支出。

（二）“社會保障和就業”2016年財政撥款預算760.0萬元，比2015年財政撥款預算減少35.0萬元，下降4.4%，主要是離退休人員減少。其中：“事業單位離退休”預算760.0萬元，主要用于所屬全額撥款事業單位離退休人員支出。

（三）“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度預算76.8萬元，比2015年財政撥款預算增加15.3萬元，增長24.9%，主要是醫療保險繳費基數增加等。其中，“事業單位醫療”預算76.8萬元，主要用于全額撥款事業單位醫療保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2016年度預算51.8萬元，比2015年財政撥款預算增加10.0萬元，增長23.9%，主要是住房公積金繳費基數增加等。其中：“住房公積金”預算32.7萬元，“提租補貼”預算19.1萬元，主要用于農墾局機關按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

 三、2016年一般公共預算基本支出情況

安徽省農墾事業管理局2016年一般公共預算基本支出1,497.1萬元，其中：工資福利支出560.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務支出110.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等。對個人和家庭的補助825.6萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼等。

四、2016年政府性基金預算財政撥款情況

安徽省農墾事業管理局2016年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒用使用政府性基金預算安排的支出。

五、2016年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，安徽省農墾事業管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。安徽省農墾事業管理局2016年收支總預算7,907.6萬元，收入來源為：一般公共預算撥款收入、其他收入；支出包括：農林水支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。

六、2016年收入預算情況

安徽省農墾事業管理局2016年收入預算7,907.6萬元，其中：一般公共預算撥款收入7,753.1萬元，占98.05%；其他收入154.5萬元，占1.95%。

七、2016年支出預算情況

安徽省農墾事業管理局2016年支出預算7,907.6萬元，其中：基本支出1,651.6萬元，占20.89%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。項目支出6,256萬元，占79.11%，主要用于農墾系統行政事業機構的正常運轉，社會管理職能的落實；用于墾區農工政策性減負，農墾社會的穩定；以及農業技術推廣和農田水利等基礎設施建設支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況。

安徽省農墾事業管理局2016年政府采購預算總額8萬元。其中：政府采購貨物預算8萬元，主要用于計算機、打印機等辦公設備的采購。

（二）國有資產占用使用情況。

安徽省農墾事業管理局機關共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛。單位價值200萬元以上的大型設備0臺（套）。

2016年部門預算安排公務用車購置費0萬元，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）機關運行經費
    機關運行經費預算為62.7萬元（機關人員66人，按照9500元/人）。其中：辦公費9.2萬元；差旅費8萬元；公務接待費9.5萬元；公務車運行維護費6萬元；其他交通費2萬元；取暖費10萬元；物業管理費15萬元；印刷費1萬元；郵電費2萬元。
九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第三部分 安徽省農墾事業管理局2016年部門預算表